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關(guān)于濠江區(qū)2016年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告
  • 2017-12-04 11:05
  • 來源:汕頭市濠江區(qū)審計局
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):汕頭市濠江區(qū)審計局
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  • 關(guān)于濠江區(qū)2016年度本級預(yù)算

    執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告

    2017629在濠江區(qū)第四屆

    人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議上

    濠江區(qū)審計局局長   蔡燕城

     

    主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

    我受區(qū)人民政府委托,向區(qū)人大常委會報告2016年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計情況,請予審議。

    根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《廣東省預(yù)算執(zhí)行審計條例》的規(guī)定,報告期間(20167月至20176月)區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞全區(qū)的中心工作,推進(jìn)審計制度改革創(chuàng)新,實施各類審計及審計調(diào)查,共完成審計項目11個,較好地發(fā)揮了審計監(jiān)督和保障作用。

    審計結(jié)果表明,各部門認(rèn)真執(zhí)行區(qū)第三屆人大第六次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算,2016年本級財政預(yù)算執(zhí)行良好,財政收支管理總體規(guī)范。本級一般公共預(yù)算總收入194232萬元,總支出181635萬元,年末安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2064萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)10533萬元。政府性基金預(yù)算總收入244785萬元,總支出241640萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)3145萬元。財政專戶管理資金總收入2583萬元,總支出2424萬元,年終結(jié)余159萬元。社保基金專戶總收入21218萬元,總支出4641萬元,年終結(jié)余16577萬元。糧食風(fēng)險基金專戶收入47萬元,支出21萬元,年終結(jié)余26萬元。征地款賬戶截至201612月底止累計收入15856萬元,累計支出20452萬元,累計超支4596萬元。銀行賬戶12個,存款余額合計49585萬元。政府性債務(wù)截至20161231止余額為100570萬元。財政存量資金截至20161231止余額為34220萬元。

    ——強(qiáng)化管理,財政收入穩(wěn)定增長。2016年本級財政預(yù)算收入實際完成57333萬元,加上級補(bǔ)助收入73712萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38400萬元,結(jié)余收入24787萬元(其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11217萬元、調(diào)入資金11046萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入2524萬元),收入總計194232萬元。

    ——統(tǒng)籌兼顧,財政支出得到保障。2016年公共預(yù)算支出144401萬元,加債務(wù)還本支出31500萬元、上解支出5734萬元,支出總計181635萬元。

    ——深化改革,財政管理較為成效。區(qū)財政部門依據(jù)財政改革發(fā)展的要求,落實細(xì)化各項管理制度,先后出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財政收入工作的意見》,《關(guān)于進(jìn)一步做好財政支出工作的意見》、《濠江區(qū)財政專項資金管理辦法》、《濠江區(qū)村集體經(jīng)濟(jì)組織財務(wù)管理制度》和《濠江區(qū)村集體經(jīng)濟(jì)組織會計核算制度》等財政財務(wù)規(guī)章管理制度,促進(jìn)財政監(jiān)管管理體系進(jìn)一步完善,確保財政資金安全,提高資金績效。

    一、財政管理審計情況

    2016年度本級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計結(jié)果表明:2016年,區(qū)財政局在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真執(zhí)行本級人大通過的財政預(yù)算,以深化財政體制改革為抓手,堅持穩(wěn)中求進(jìn),不斷壯大區(qū)級綜合財力,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),堅持保重點、保穩(wěn)定、保大局,確保全區(qū)各項重點工作的順利推進(jìn),取得較好的成效。一般公共財政預(yù)算收入保持平穩(wěn)增長,收入質(zhì)量進(jìn)一步提高,民生等重點支出較有保障,本級預(yù)算執(zhí)行情況較好。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題是:

    (一)歷年超財力支出掛賬有待消化。近年來,區(qū)財政局根據(jù)上級有關(guān)清理財政存量資金的政策,并結(jié)合我區(qū)財力情況,加大清理消化歷年支出掛賬力度,支出掛賬數(shù)額大幅減少,共消化歷史缺口15784萬元。但至2016年末,仍有歷年支出掛賬3379.54萬元。

    (二)上級補(bǔ)助進(jìn)舍差異未及時清理。截止201612月底,區(qū)財政局掛列其他應(yīng)收款賬戶的上級補(bǔ)助進(jìn)舍萬元差異累計借方余額5.22萬元(主要原因是上級下達(dá)指標(biāo)時以萬元單位,區(qū)財政核算時則以元為單位,從而產(chǎn)生的差異),在年終前未作相應(yīng)的賬務(wù)處理。

    (三)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出部分超出使用范圍。2016年區(qū)財政局在城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費中列支撥付了原廣澳海關(guān)基建欠款761萬元及區(qū)城市建設(shè)投資發(fā)展公司審計費用6.8萬元,合計767.8萬元,超出了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費使用范圍。

    (四)國有資本管理基礎(chǔ)工作不到位。2015年,為加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,我區(qū)設(shè)立了濠江區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室(以下簡稱區(qū)國資辦)。區(qū)國資辦在2016年制行出臺了《汕頭市濠江區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理規(guī)定》,經(jīng)區(qū)政府審核通過公布實施,完善了我區(qū)的國有資產(chǎn)管理制度。但我區(qū)對國有資本管理基礎(chǔ)工作依然存在不到位的問題。據(jù)了解,截止201612月底,企業(yè)主管部門上報區(qū)國資辦有關(guān)財務(wù)報表資料的企業(yè)僅有9家,區(qū)國資辦尚未全面掌握區(qū)屬國有企業(yè)的家數(shù)、規(guī)模,導(dǎo)致現(xiàn)階段我區(qū)的國有企業(yè)經(jīng)營狀況、資產(chǎn)總體情況,以及企業(yè)損益情況不明、家底不清,我區(qū)國有資本管理基礎(chǔ)工作存在不到位、不扎實的問題。

    (五)未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。我區(qū)財政預(yù)算編制,只編制一般公共收支預(yù)算、政府性基金預(yù)算,而沒有編制國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。

    二、區(qū)直部門預(yù)算執(zhí)行審計和其他審計情況

    報告期間,組織對區(qū)發(fā)展規(guī)劃局等3個區(qū)直單位2016年度部門預(yù)算執(zhí)行情況審計,同時對區(qū)經(jīng)信局等5個區(qū)直單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計結(jié)果表明,區(qū)直各單位預(yù)算收支基本符合國家有關(guān)預(yù)算和財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,財務(wù)管理和內(nèi)部控制比較健全,提供的會計資料所反映的財務(wù)收支情況基本真實。但在審計中,也發(fā)現(xiàn)了一些問題。

    (一)部分存量資金未及時繳回財政。審計發(fā)現(xiàn),有3個單位的部分存量資金共計324.09萬元未及時按規(guī)定上繳區(qū)財政局。

    (二)財政性資金的利息收入未按規(guī)定上繳財政。審計發(fā)現(xiàn),有3個單位財政性資金的利息收入共計59.93萬元未按規(guī)定及時上繳區(qū)財政。

    (三)部分資金使用效率偏低。審計發(fā)現(xiàn),有1個單位的省級項目改造補(bǔ)助資金和部分項目資金共計8387.38萬元未及時使用,資金使用效率偏低。

    (四)專項基金未實行“收支兩條線”。審計發(fā)現(xiàn),有1個單位收取的2項專項基金直接繳入該單位帳戶,未實行“收支兩條線”,2項專項基金結(jié)余合計3006.79萬元,未按規(guī)定上繳地方國庫。

    (五)部分海域使用金未及時征收。審計發(fā)現(xiàn),有1個單位應(yīng)收未收海域使用金共計53.46萬元。

    (六)專項資金使用不合規(guī)。審計發(fā)現(xiàn),有1個單位的“海馬”消痕專項資金存在使用不合規(guī)的問題。

    (七)其他審計發(fā)現(xiàn)的主要問題是:有6個單位超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金;有5個單位存在部分往來款長期掛賬的問題;有2個單位購置的部分固定資產(chǎn)沒有列入固定資產(chǎn)帳反映;有2個單位固定資產(chǎn)未進(jìn)行明細(xì)核算;有 2個單位出現(xiàn)賬務(wù)處理差錯的問題。

    三、重大政策措施跟蹤審計情況

    報告期間,區(qū)審計局緊緊圍繞中央、省、市和區(qū)出臺各項政策,密切關(guān)注重大項目落地、重點資金保障和重大政策落實情況,促進(jìn)各項政策落地生根、發(fā)揮效用。

    (一)生活垃圾袋裝收集經(jīng)費跟蹤審計情況

    汕頭市中心城區(qū)居民生活垃圾袋裝收集經(jīng)費,是我市出臺的一項涉及民生的新政策。結(jié)合同級審,我局對2016年濠江區(qū)下?lián)芙o轄下的達(dá)濠、礐石等七個街道的生活垃圾袋裝收集經(jīng)費進(jìn)行了政策跟蹤審計。審計發(fā)現(xiàn),六個街道至2016年底存在未及時撥付居民生活垃圾袋裝收集經(jīng)費的問題,合計資金111.69萬元。各街道能引起重視,在審計期間(即20174月底前)5個街道已作了整改,把應(yīng)撥專項資金全額撥付所屬社區(qū)居委。對于1個街道未及時撥付資金43.80萬元,濠江區(qū)審計局已責(zé)令限期整改。

    (二)濠江河道沿江路岸段漁船停泊區(qū)海域綜合整治項目

    濠江河道沿江路岸段漁船海域綜合整治工程為我區(qū)2016年為民辦實事項目。結(jié)合2016年度部門預(yù)算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn),該項目建設(shè)起止年限為20169月至20172月。而至20172月底該項目只完成測量、勘察、設(shè)計、審查、預(yù)算等項目開工前準(zhǔn)備工作,尚未進(jìn)行實質(zhì)性的開工建設(shè)。濠江河道沿江路岸段漁船停泊區(qū)海域綜合整治項目建設(shè)進(jìn)度緩慢。

    四、政府投資項目審計情況

    報告期間,區(qū)審計局對政府投資的汕頭市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園-濠江電子電路工業(yè)園(河浦工業(yè)區(qū))道路及配套工程和濠江區(qū)青農(nóng)福里村旁(海馬池)保障性住房工程等2個項目進(jìn)行了結(jié)算審計,共核減工程造價927.59萬元。

    對本報告反映的具體審計情況,區(qū)審計局已依法征求了被審計單位意見,出具審計報告,下達(dá)審計決定;對違反財經(jīng)法規(guī)的問題,已作出處理處罰意見;對制度不完善、管理不規(guī)范的問題,建議有關(guān)部門單位建章立制,切實加強(qiáng)內(nèi)部管理。下一步,區(qū)審計局將按照區(qū)政府的要求督促有關(guān)部門單位認(rèn)真整改。

    五、加強(qiáng)財政管理等的意見建議

    做好盤活財政存量資金工作,加強(qiáng)對財政資金統(tǒng)籌管理能力。本次審計發(fā)現(xiàn),部分單位項目結(jié)余資金或超2年存量資金未及時繳回財政,部分財政資金使用效率偏低。財政部門應(yīng)做好盤活財政存量資金工作,加強(qiáng)對財政資金統(tǒng)籌管理能力,統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展亟需資金支持的領(lǐng)域。



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