
一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況
(一) 全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年我區(qū)全口徑財(cái)政收入129876萬元,完成年初計(jì)劃86.63%,同比增收15230萬元,增長13.28%。
公共財(cái)政預(yù)算支出88195萬元(含上級(jí)支出28920萬元),上解支出1202萬元,國債轉(zhuǎn)貸還本支出41萬元,支出總計(jì)89438萬元,同比增支19659萬元,增長28.17%。
2、基金預(yù)算執(zhí)行情況
2012年基金收入21425萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入1739萬元,支出20674萬元,上年結(jié)余1171萬元,累計(jì)年末結(jié)余3661萬元。
(二)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1、本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入43085萬元,完成年初計(jì)劃的93.13%,按自然口徑同比增收10769萬元,增長33.32%,按可比口徑同比增收6368萬元,增長17.34%。
2012年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出59275萬元,上解支出1202萬元,國債轉(zhuǎn)貸還本支出41萬元,支出總計(jì)60518萬元,完成年初計(jì)劃的96.42%,增長28.7%。
2012年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入43085萬元,稅收返還凈額2903萬元,上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入15828萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)補(bǔ)助收入3743萬元,當(dāng)年收入總計(jì)65559萬元,上年結(jié)余(含批復(fù)增加)收入815萬元。當(dāng)年支出總計(jì)60518萬元,年末結(jié)余5856萬元,其中專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5725萬元,凈結(jié)余131萬元。
2、本級(jí)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2012年本級(jí)基金收入21425萬元,支出18935萬元,上年結(jié)余1171萬元,年末結(jié)余3661萬元。
二、2013年財(cái)政預(yù)算草案
(一)公共財(cái)政預(yù)算情況
根據(jù)市下達(dá)我區(qū)增長16%的任務(wù)目標(biāo),結(jié)合我區(qū)稅源狀況,2013年計(jì)劃全區(qū)全口徑收入161777萬元,比增25%。2013年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入49979萬元,比增16%。
根據(jù)預(yù)算的財(cái)力和有關(guān)方面需求,安排2013年支出計(jì)劃為71671萬元,增長14.19%。
2013年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入49979萬元,稅收凈返還2903萬元,上級(jí)調(diào)資補(bǔ)助、農(nóng)村稅費(fèi)改革資金和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等12988萬元,上年結(jié)余5856萬元,當(dāng)年收入總計(jì)71726萬元;當(dāng)年支出總計(jì)71671萬元(其中上解和國債轉(zhuǎn)貸還本支出1242萬元);收支相抵,結(jié)余55萬元,基本實(shí)現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)余。
(二)本級(jí)基金情況
結(jié)合2012年基金收支實(shí)際及目前了解的有關(guān)情況,預(yù)計(jì)2013年基金收入16417萬元,相應(yīng)安排基金支出19002萬元,加上上年結(jié)余3661萬元,累計(jì)年終結(jié)余1076萬元。