一、2013年預算執行情況

（一）　全區預算執行情況

1、公共財政預算執行情況

2013年我區全口徑財政收入151992萬元，同比增收22116萬元，增長17．03％。其中全口徑稅收收入129843萬元，同比增收19493萬元，增長17．66％，全口徑非稅收入22149萬元，同比增收2624萬元，增長13．44％。

公共財政預算支出99555萬元（含上級支出28541萬元），上解支出1784萬元，國債轉貸還本支出1057萬元，支出總計102396萬元，同比增支12958萬元，增長14．49　％。支出按功能分類科目分解如下：

（1）一般公共服務8261萬元；（2）國防2453萬元；（3）公共安全2856萬元；（4）教育24966萬元；（5）科學技術1243萬元；（6）文化體育與傳媒217萬元；（7）社會保障和就業11130萬元；（8）醫療衛生11243萬元；（9）節能環保936萬元；（10）城鄉社區事務13670萬元；（11）農林水事務6685萬元；（12）交通運輸　5128萬元；（13）資源勘探電力信息等事務1169萬元；（14）商業服務業等事務778萬元；（15）金融監管等事物支出5萬元；（16）國土資源氣象等事務1766萬元；（17）住房保障支出1300萬元；（18）糧食物資管理事務727萬元；（19）國債還本付息支出25萬元；（20）其他支出4997萬元；（21）轉移性支出1784萬元；（22）國債轉貸還本支出1057萬元。

2、基金預算執行情況

2013年基金收入23148萬元，上級補助收入3902萬元，基金支出21846萬元，上年結余3661萬元，累計年末結余8865萬元。

（二）本級預算執行情況

1、本級公共財政預算執行情況

2013年本級公共財政預算收入51026萬元，完成年初計劃的102．09％，同比增收7941萬元，增長18．43％。其中：國稅局收入8798萬元，完成年初計劃100．39％，同比增收2078萬元，增長30．92％；地稅局收入22190萬元，完成年初計劃93．25％，同比增收3673萬元，增長19．84％；財政局收入20038萬元，完成年初計劃115．04％，同比增收2190萬元，增長12．27％。

2013年本級公共財政預算支出71014萬元，上解支出1784萬元，國債轉貸還本支出1057萬元，支出總計73855萬元，完成年初計劃的103．05％，增長22．04％。

2013年本級公共財政預算收入51026萬元，稅收返還凈額2903萬元，上級財力性補助收入19830萬元（包含市返還2011年收回體制一般性轉移支付5980萬元），結轉下年專項補助收入607萬元，上年結余收入5856萬元，當年收入總計80222萬元。當年支出總計73855萬元，年末結余6367萬元，其中專項結轉下年支出6209萬元，凈結余158萬元。

2、本級基金預算執行情況

2013年本級基金收入23148萬元，本級基金支出17944萬元，上年結余3661萬元，年末結余8865萬元。

二、2014年財政預算草案

（一）公共財政收入預算

根據市預下達我區2014年公共財政預算收入57404萬元，增長12．5％的任務目標，結合我區稅源狀況，2014年計劃全區全口徑收入179969萬元，增長18．41％。其中：國稅局71157萬元，地稅局88594萬元，財政局20218萬元。2014年本級公共財政預算收入57404萬元。其中：國稅局10558萬元，比增20％；地稅局26628萬元，比增20％；財政局20218萬元，比增0．9％。其中非稅收入占公共財政預算收入比重37．89％。

（二）公共財政支出預算

根據預算的財力和有關方面需求，按照“保工資、保運轉、保民生、保重點”順序，安排2014年支出計劃為78648萬元。按功能分類科目分解如下：

（1）基本公共管理與服務7198萬元；（2）國防637萬元；（3）公共安全1715萬元；（4）教育23969萬元；（5）科學技術425萬元；（6）文化體育與傳媒151萬元；（7）社會保障與就業5117萬元；（8）醫療衛生5875萬元；（9）環境保護183萬元；（10）城鄉社區事務10494萬元；（11）農林水事務1254萬元；（12）交通運輸160萬元；（13）資源勘探電力信息等事務92萬元；（14）商業服務業等事務72萬元；（15）國土資源氣象等事務780萬元；（16）住房保障支出2579萬元；（17）糧油物資儲備等事務79萬元；（18）預備費300萬元；（19）其他支出15707萬元；（20）轉移性支出1862萬元。

（三）公共財政預算平衡情況

2014年本級公共財政預算收入57404萬元，稅收凈返還2903萬元，上級調資補助，體制補助等財力性轉移支付12044萬元，上年結余6367萬元，當年收入總計78718萬元；當年支出總計78648萬元（其中上解支出1862萬元）；收支相抵，結余70萬元，基本實現收支平衡，略有結余。

（四）本級基金預算情況

2014年預計本級基金收入92407萬元，主要預計2014年出讓土地32宗，面積1530畝（其中綜合用地303畝），預計出讓價款98376萬元，扣除上繳省農業土地開發資金、計提省農田水利建設資金、省教育資金及繳納新增建設用地有償使用費共7805萬元，本級土地基金收入90571萬元。

2014年預計基金支出101153萬元，其中土地出讓基金支出97503萬元。主要是征地成本及配套84720萬元（其中：河浦產業轉移園中行貸款本息15300萬元、各園區征地成本和建設52836萬元、土地收儲2406萬元、政府相關征地和公共設施道路建設6000萬元），解決歷史遺留應付未付地價款3438萬元，計提出讓業務費支出2099萬元，計提廉租住房資金支出508萬元，計提教育資金安排支出1537萬元，計提農田水利建設資金安排支出1096萬元，計提農業土地開發資金安排支出2192萬元，其他支出1913萬元。

2014年本級基金平衡情況，預計2014年基金收入92407萬元，相應安排基金支出101153萬元，加上上年結余8865萬，累計年末結余119萬元。

考慮濠江新城項目下半年有土地出讓計劃，因存在諸多不確定因素，額度也較大，暫未列入年初基金預算，將視實際發生額于預算調整期間作調整。