各位代表：

我受區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)作汕頭市濠江區(qū)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

因上級(jí)指標(biāo)對(duì)賬工作尚未完成，2015年預(yù)算執(zhí)行及2016年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)在決算編制匯總后會(huì)有所變化。

一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，區(qū)財(cái)政部門(mén)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和體制調(diào)整帶來(lái)的減收壓力，主動(dòng)作為，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，依法理財(cái)，保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。

（一）全口徑預(yù)算執(zhí)行情況

1、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年全口徑財(cái)政收入184974萬(wàn)元（含華能濠江電廠中央、省、市庫(kù)收入21529萬(wàn)元），同比增收20907萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.74%。其中全口徑稅收收入160712萬(wàn)元，同比增收18963萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.38%，全口徑非稅收入24262萬(wàn)元，同比增收1944萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.71%。

公共財(cái)政預(yù)算支出139725萬(wàn)元（含上級(jí)支出48236萬(wàn)元），上解支出2297萬(wàn)元，債務(wù)還本支出20853萬(wàn)元，支出總計(jì)162875萬(wàn)元，同比增支58923萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.68%。支出按功能分類科目分解如下：

（1）一般公共服務(wù)8704萬(wàn)元；（2）國(guó)防361萬(wàn)元；（3）公共安全3810萬(wàn)元；（4）教育36642萬(wàn)元；（5）科學(xué)技術(shù)2198萬(wàn)元；(6)文化體育與傳媒1134萬(wàn)元；(7)社會(huì)保障和就業(yè)13464萬(wàn)元；(8)醫(yī)療衛(wèi)生17970萬(wàn)元；(9)節(jié)能環(huán)保655萬(wàn)元；(10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)19897萬(wàn)元；(11)農(nóng)林水事務(wù)13604萬(wàn)元；(12)交通運(yùn)輸4037萬(wàn)元；(13)資源勘探電力信息等事務(wù)4315萬(wàn)元；(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1334萬(wàn)元；(15)金融監(jiān)管等事物支出10萬(wàn)元；（16）國(guó)土資源氣象等事務(wù)1268萬(wàn)元；（17）住房保障支出2931萬(wàn)元；(18)糧食物資管理事務(wù)328萬(wàn)元；(19)其他支出7003萬(wàn)元；（20）債務(wù)還本、付息、發(fā)行費(fèi)支出20913萬(wàn)元(21)上解支出2297萬(wàn)元。（以上詳見(jiàn)附表一）

2、基金預(yù)算執(zhí)行情況

2015年基金收入57148萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4863萬(wàn)元，基金支出65012萬(wàn)元（含上級(jí)支出3897萬(wàn)元），調(diào)出資金3587萬(wàn)元，上年結(jié)余9626萬(wàn)元，累計(jì)年末結(jié)余3038萬(wàn)元。

（二）本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

1、本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（1）收入完成區(qū)人大預(yù)算調(diào)整計(jì)劃情況：2015年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入52932萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃的100.08%，同比增收1582萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.08%。其中：稅收收入32744萬(wàn)元，同比增收987萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.11%，稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重61.86%，比上年提高0.02個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入20188萬(wàn)元，同比增收595萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.04%。國(guó)稅局收入10043萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃100.14%，同比增收1723萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.64%；地稅局收入24313萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃100.05%，同比增收230萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.96%；財(cái)政局收入18123萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃100.08%，同比減收371萬(wàn)元，下降2.01%。

（2）收入完成市下達(dá)目標(biāo)情況：年初市分解給濠江本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)為55458萬(wàn)元，比增8%，其中包含了已在金平、龍湖納稅的跨區(qū)建安房地產(chǎn)業(yè)的稅收，經(jīng)市確認(rèn)，清算稅收2970萬(wàn)元，加上本級(jí)實(shí)際完成收入52932萬(wàn)元，合計(jì)55902萬(wàn)元，完成市下達(dá)目標(biāo)的100.8%，增長(zhǎng)8.86%。其中：稅收收入35714萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.46%，稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重63.89%，比上年提高2.05個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入20188萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.04%。

（3）支出完成情況：2015年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出91489萬(wàn)元，債務(wù)還本支出20853萬(wàn)元，上解支出2297萬(wàn)元，支出總計(jì)114639萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃的96.05%，同比增支48787萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.09%。

（4）本級(jí)收支平衡情況：2015年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入52932萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入23737萬(wàn)元，債券收入26853萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入2130萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4307萬(wàn)元，調(diào)入資金4107萬(wàn)元，上年結(jié)余14317萬(wàn)元，當(dāng)年收入總計(jì)128385萬(wàn)元。當(dāng)年支出總計(jì)114639萬(wàn)元，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2364萬(wàn)元（含超收收入補(bǔ)充41萬(wàn)元），結(jié)余11382萬(wàn)元，其中專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11217萬(wàn)元，凈結(jié)余165萬(wàn)元。

2、本級(jí)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2015年本級(jí)基金收入57148萬(wàn)元，本級(jí)基金支出61115萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入966萬(wàn)元，上年結(jié)余9626萬(wàn)元，調(diào)出資金3587萬(wàn)元，年末結(jié)余3038萬(wàn)元（其中上級(jí)結(jié)余966萬(wàn)元）。

(三)盤(pán)活財(cái)政存量資金情況

 1、收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金情況

根據(jù)國(guó)辦發(fā)【2014】70號(hào)文和財(cái)預(yù)【2015】15號(hào)文的要求，收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金和2013年及以前年度權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的資金共25995萬(wàn)元，按規(guī)定范圍重新安排支出，已形成實(shí)際支出19370萬(wàn)元，余額6625萬(wàn)元作為2016年預(yù)算調(diào)入資金統(tǒng)籌使用（詳見(jiàn)附表七）。

2、收回列入2015年預(yù)算資金情況

已列入2015年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整部分資金，因部門(mén)項(xiàng)目未啟動(dòng)、不需要繼續(xù)使用、項(xiàng)目結(jié)余資金7932萬(wàn)元，收回重新安排亟需支出項(xiàng)目，加上預(yù)算調(diào)整后新增上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助4390萬(wàn)元，共12322萬(wàn)元，主要安排用于磊廣路和達(dá)南路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3875萬(wàn)元，中信新城項(xiàng)目5000萬(wàn)元，工資改革3400萬(wàn)元，馬窖街道排污溝整治28萬(wàn)元。

（四）政府債務(wù)管理情況

1、政府債務(wù)限額

根據(jù)汕市財(cái)預(yù)【2015】229號(hào)文精神，上級(jí)核定我區(qū)2015年政府債務(wù)限額94288萬(wàn)元，其中一般債務(wù)71302萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)22986萬(wàn)元。按規(guī)定該債務(wù)限額需由人大審批后向社會(huì)公開(kāi)。

2、截至2015年底政府債務(wù)余額

按照各單位上報(bào)情況，截至2015年底，我區(qū)政府債務(wù)余額85385萬(wàn)元，其中一般債務(wù)63385萬(wàn)元（含一般債券26853萬(wàn)元），專項(xiàng)債務(wù)22000萬(wàn)元。政府債務(wù)余額在限額以內(nèi)，符合規(guī)定。另有限額外或有債務(wù)65120萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表八）。

（五）全區(qū)財(cái)政工作情況

2015年，區(qū)財(cái)政工作認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算、調(diào)整預(yù)算決議，著力優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)依法理財(cái)。主要做好以下幾方面的工作：

1、財(cái)政收入提質(zhì)增收。面對(duì)新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)下行、體制調(diào)整、財(cái)政增收放緩的嚴(yán)峻形勢(shì)，區(qū)財(cái)政部門(mén)積極貫徹好“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促改革”等政策措施，全力以赴組織財(cái)政收入，逐步建立以稅收收入為主導(dǎo)、非稅收入適當(dāng)補(bǔ)充的公共財(cái)政收入體系，全年公共財(cái)政預(yù)算收入均小幅超收于區(qū)人大通過(guò)的計(jì)劃和市下達(dá)的預(yù)期目標(biāo)，增長(zhǎng)率（8.86%）在全市排名第三位，收入質(zhì)量明顯提高，稅收收入增長(zhǎng)率（12.46%）全市最高，非稅收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重36.11%，同比下降2.05個(gè)百分點(diǎn)，低于全市平均非稅占比2.52個(gè)百分點(diǎn)。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保民生促發(fā)展。一是財(cái)政投入繼續(xù)向教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等十類民生領(lǐng)域傾斜，支持補(bǔ)短板、兜底線，促協(xié)調(diào)，增加公共服務(wù)供給，全年十類民生支出110662萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出79%，較上年提高14個(gè)百分點(diǎn)，促進(jìn)“學(xué)有所教、病有所醫(yī)、勞有所得、住有所居、老有所養(yǎng)”等公共事業(yè)發(fā)展。二是統(tǒng)籌各類資金安排重點(diǎn)項(xiàng)目支出，全年共支持園區(qū)、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)56769萬(wàn)元，推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)。三是壓縮一般性支出，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，參照市辦法出臺(tái)區(qū)行政事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等管理辦法，落實(shí)公車改革政策，公車費(fèi)用節(jié)支率達(dá)到7%。 

3、統(tǒng)籌盤(pán)活財(cái)政存量資金。按照中央、省、市的有關(guān)政策要求，全面清理盤(pán)活財(cái)政存量資金，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金全部收回政府統(tǒng)籌使用，按規(guī)定用于消化缺口、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、調(diào)整工資改革等亟需支出的領(lǐng)域。制定出臺(tái)《進(jìn)一步做好濠江區(qū)盤(pán)活財(cái)政存量資金工作實(shí)施意見(jiàn)》，明確部門(mén)職責(zé)，建立問(wèn)責(zé)機(jī)制，健全盤(pán)活資金長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范財(cái)政資金管理，提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和使用效率。

4、積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)支持。一是在區(qū)委、區(qū)政府的高度重視下，主動(dòng)與上級(jí)對(duì)接協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取上級(jí)加大對(duì)我區(qū)財(cái)力性補(bǔ)助力度，2015年財(cái)力補(bǔ)助收入共23737萬(wàn)元，比上年增加4997萬(wàn)元，一定程度解決財(cái)政收支缺口的問(wèn)題；二是積極爭(zhēng)取上級(jí)債券資金，2015年上級(jí)共下達(dá)置換債券20853萬(wàn)元、新增債券6000萬(wàn)元，節(jié)約償債成本，緩解區(qū)償債和建設(shè)資金壓力；三是多渠道爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助， 2015年專項(xiàng)補(bǔ)助共55225萬(wàn)元，比上年增加3757萬(wàn)元，解決我區(qū)建設(shè)發(fā)展等資金缺口的難題，推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展政策的落實(shí)。

5、全面推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。在貫徹新預(yù)算法、落實(shí)預(yù)算管理制度改革的過(guò)程中，我們積極推進(jìn)財(cái)政信息化管理，建設(shè)集辦公自動(dòng)化、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資金申請(qǐng)、資金下達(dá)、資金支付等為一體的財(cái)政業(yè)務(wù)綜合管理信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政與全區(qū)預(yù)算單位全面聯(lián)網(wǎng)，為人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督提供基礎(chǔ)和保障，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行的透明度，促進(jìn)財(cái)政管理方式改革，提升預(yù)算管理水平和財(cái)政資金使用效益，加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控制度，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行，促進(jìn)依法理財(cái)。

總體看，2015年財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，財(cái)政收入提質(zhì)增收，各項(xiàng)支出基本得到保障，財(cái)政管理改革工作取得了新進(jìn)展，推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促發(fā)展工作落實(shí)，促進(jìn)了濠江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行還面臨很多困難和問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入增幅明顯趨緩，工資改革、養(yǎng)老并軌等剛性支出需求急劇膨脹，重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境整治、基層組織建設(shè)等支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾非常突出；財(cái)政收支結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，資金使用效益需要提高；部分地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控有待加強(qiáng)，等等。我們將高度重視這些困難和問(wèn)題，采取有效措施加以解決。

二、2016年財(cái)政預(yù)算草案

2016年，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行存在諸多不確定不穩(wěn)定因素，全球經(jīng)濟(jì)將延續(xù)疲弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)投資增速放緩，消費(fèi)動(dòng)力不足，這將明顯影響財(cái)政增收，但財(cái)政剛性增支需求加大，2016年財(cái)政形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

收入方面。一是市區(qū)4:6稅收分成比例政策執(zhí)行至6月底到期，區(qū)本級(jí)收入將可能大幅減收；二是國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜，部分重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，必然對(duì)稅收帶來(lái)影響；三是“營(yíng)改增”擴(kuò)圍等結(jié)構(gòu)性減稅政策將進(jìn)一步影響財(cái)政增收；四是上級(jí)繼續(xù)出臺(tái)減免部分行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和加強(qiáng)非稅收入管理，非稅收入來(lái)源進(jìn)一步萎縮。

支出方面。一是落實(shí)國(guó)家工資改革和養(yǎng)老并軌政策，財(cái)政基本支出快速增長(zhǎng)；二是落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)保障和改善民生政策，財(cái)政剛性增支壓力繼續(xù)加大；三是推進(jìn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目需要財(cái)政資金增加投入。

2016年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是深化財(cái)政改革的關(guān)鍵一年，我們將全面落實(shí)上級(jí)決策部署，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的重點(diǎn)工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，繼續(xù)貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)政策；圍繞市工作部署，積極穩(wěn)妥組織收入；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，盤(pán)活存量、用好增量，主動(dòng)適應(yīng)國(guó)家實(shí)施積極財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，樹(shù)立過(guò)“緊日子“思想，保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、壓一般；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

2016年區(qū)支出預(yù)算安排的基本原則是：一是優(yōu)先保障中央、省、市出臺(tái)的資金用途具體到個(gè)人的民生支出；二是保障行政事業(yè)單位正常工資津貼和基本運(yùn)轉(zhuǎn)；三是保障政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出，穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)；四是按照厲行節(jié)約規(guī)定，基本保障部門(mén)工作性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）            一般公共財(cái)政預(yù)算草案

1、公共財(cái)政預(yù)算收入

（1）本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入

2016年全區(qū)全口徑收入預(yù)計(jì)198827萬(wàn)元，比增7.49%。按照市分解目標(biāo)的口徑，列入人大審議的2016年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)57325萬(wàn)元，比上年同口徑收入52932萬(wàn)元增長(zhǎng)8.3 %。其中稅收收入36757萬(wàn)元，比增12.25%，占公共財(cái)政預(yù)算收入比重64.12%；非稅收入20569萬(wàn)元，比增1.89%，占公共財(cái)政預(yù)算收入比重35.88%。國(guó)稅局11593萬(wàn)元，比增10.45 %；地稅局28026萬(wàn)元，比增15.27 %；財(cái)政局17706萬(wàn)元，下降2.3%。（詳見(jiàn)附表一）。

另結(jié)合市分解目標(biāo)的要求，確定2016年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入奮斗目標(biāo)58860萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.2%。

（2）上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入

列入年初預(yù)算的上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助收入19669萬(wàn)元，主要是返還性收入2903萬(wàn)元、調(diào)資補(bǔ)助1996萬(wàn)元、農(nóng)村稅費(fèi)改革資金1260萬(wàn)元、市體制確定轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6291萬(wàn)元、市下劃?rùn)C(jī)構(gòu)補(bǔ)助基數(shù)1927萬(wàn)元、2015年耕地占用稅基數(shù)內(nèi)返還1251萬(wàn)、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金2299萬(wàn)元、中央均衡性補(bǔ)助收入1692萬(wàn)元、其他結(jié)算收入補(bǔ)助50萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表五）。

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)廣東省財(cái)政一般性轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦【2014】31號(hào)）要求，市縣統(tǒng)籌使用上級(jí)財(cái)政一般性轉(zhuǎn)移支付資金，應(yīng)按照民生支出、運(yùn)轉(zhuǎn)支出、協(xié)調(diào)發(fā)展支出的順序和使用范圍安排使用，列入本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出。

（3）上級(jí)專項(xiàng)性補(bǔ)助收入

根據(jù)市提前下達(dá)的指標(biāo)文件，列入年初預(yù)算計(jì)劃的上級(jí)專項(xiàng)性補(bǔ)助收入25357萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表六）。

根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省財(cái)政一般性轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦【2014】31號(hào)）要求，上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付列入年度預(yù)決算報(bào)同級(jí)人大審議。目前上級(jí)下達(dá)的一般性轉(zhuǎn)移支付主要有兩類：一是可以統(tǒng)籌使用的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付（即上述第2點(diǎn)表述的上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入），二是指定用途的專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付，是按照指定用途安排支出，列入上級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出。

（4）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

2016年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2364萬(wàn)元。主要是2015年超收收入41萬(wàn)元、2014和2015年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)超過(guò)當(dāng)年收入30%部分調(diào)入公共財(cái)政統(tǒng)籌使用資金2323萬(wàn)元。

（5）調(diào)入資金

2015年收回財(cái)政、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金及地稅交回存量資金共6625萬(wàn)元，作為2016年預(yù)算調(diào)入資金統(tǒng)籌使用。

（6）上年結(jié)余

上年結(jié)余11382萬(wàn)元，其中凈結(jié)余165萬(wàn)元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)11217萬(wàn)元（上級(jí)2130萬(wàn)元，本級(jí)9087萬(wàn)元）。

綜合上述六項(xiàng)，2016年一般公共預(yù)算收入總計(jì)122722萬(wàn)元。

2、         公共財(cái)政預(yù)算支出

（1）本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出

根據(jù)預(yù)算的財(cái)力和有關(guān)方面需求，按照“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”順序，安排2016年支出計(jì)劃為97249萬(wàn)元，比上年年初計(jì)劃增加7668萬(wàn)元。

2016年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出主要安排情況是：一是基本支出47547萬(wàn)元，主要包括人員工資津貼、住房公積金、醫(yī)保、公用經(jīng)費(fèi)；二是項(xiàng)目支出37584萬(wàn)元，主要包括民生支出、部門(mén)工作性專項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目支出、上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出、預(yù)備費(fèi)等；三是使用非稅收入相應(yīng)安排項(xiàng)目支出10800萬(wàn)元；四是上解支出1318萬(wàn)元。

按功能分類科目分解如下：

(1)基本公共管理與服務(wù)12310萬(wàn)元；(2)國(guó)防588萬(wàn)元；(3)公共安全3542萬(wàn)元；（4）教育35074萬(wàn)元；（5）科學(xué)技術(shù)522萬(wàn)元；（6）文化體育與傳媒150萬(wàn)元；（7）社會(huì)保障與就業(yè)8650萬(wàn)元；（8）醫(yī)療衛(wèi)生6946萬(wàn)元；（9）環(huán)境保護(hù)241萬(wàn)元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)10073萬(wàn)元；（11）農(nóng)林水事務(wù)2117萬(wàn)元；（12）交通運(yùn)輸42萬(wàn)元；（13）資源勘探電力信息等事務(wù)244萬(wàn)元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)266萬(wàn)元；（15）金融金融監(jiān)管等事務(wù)5萬(wàn)元；（16）國(guó)土氣象等事務(wù)684萬(wàn)元；（17）住房保障支出1619萬(wàn)元；（18）糧油物資管理事務(wù)427萬(wàn)元；（19）預(yù)備費(fèi) 1500萬(wàn)元；（20）其他支出9963萬(wàn)元；(21)債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)970萬(wàn)元；（22）轉(zhuǎn)移性支出1318萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表二）。

2016年本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算，對(duì)比2015年初預(yù)算計(jì)劃，增加7668萬(wàn)元，主要增減支因素是：一是基本支出增支7017萬(wàn)元（主要是兌現(xiàn)工資改革、公車改革交通補(bǔ)貼、第13和14個(gè)月工資、新增人員、機(jī)關(guān)單位月公用經(jīng)費(fèi)低于5000元的調(diào)整為5000元等增支）；二是政策性增支7388萬(wàn)元（主要是債券利息和發(fā)行費(fèi)、基層服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)、扶持建筑業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、平安視頻建設(shè)、出生缺陷綜合防控項(xiàng)目機(jī)構(gòu)建設(shè)等）；三是預(yù)備費(fèi)增支500萬(wàn)元；四是工作性專項(xiàng)和政策性專項(xiàng)預(yù)留增支375萬(wàn)元；五是上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)減支2470萬(wàn)元；六是非稅收入安排項(xiàng)目支出減支3711萬(wàn)元；七是上解支出減支1431萬(wàn)元。

（2）上級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出

2016年上級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出25357萬(wàn)元。主要是按照上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助收入指定用途安排的支出。（詳見(jiàn)附表六）。

綜合上述兩項(xiàng)，2016年一般公共預(yù)算支出總計(jì)122267萬(wàn)元。

3、公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

2016年一般公共預(yù)算收入總計(jì)122722萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì) 122606萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余116萬(wàn)元。

（二）            政府性基金預(yù)算草案

1、         基金收入

（1）本級(jí)基金收入

2016年本級(jí)基金收入143916萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)增加86768萬(wàn)元。主要是土地出讓基金收入133956萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表三）。

2016年土地出讓基金收入以供地計(jì)劃為基礎(chǔ)，結(jié)合當(dāng)年實(shí)際情況預(yù)計(jì)可出讓土地34宗，面積2838.81畝，價(jià)款收入共152631萬(wàn)元。以上總價(jià)款扣除上繳省市農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金678萬(wàn)元、省農(nóng)田水利建設(shè)資金83萬(wàn)元、省教育資金49萬(wàn)元、繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)11665萬(wàn)元及轉(zhuǎn)列公共預(yù)算的區(qū)級(jí)農(nóng)田水利建設(shè)資金83萬(wàn)元和教育資金117萬(wàn)元，本級(jí)土地基金收入139956萬(wàn)元，具體項(xiàng)目為：

—招標(biāo)2宗，面積1004.59畝，價(jià)款16740萬(wàn)元（南山灣九宗地塊）；

—掛牌18宗，面積1349.16畝，價(jià)款125943.5萬(wàn)元（其中：中信南濱片統(tǒng)征地3宗374.73畝，預(yù)計(jì)價(jià)款66345.5萬(wàn)元（按分期額50%計(jì)）；南山灣4宗292.04畝，預(yù)計(jì)價(jià)款15186萬(wàn)元；河浦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園及濱海工業(yè)區(qū)6宗174.69畝，預(yù)計(jì)價(jià)款9100萬(wàn)元；三聯(lián)工業(yè)區(qū)1宗10.1畝，預(yù)計(jì)價(jià)款410萬(wàn)元；雨傘塭1宗249.38畝，預(yù)計(jì)價(jià)款21700萬(wàn)元（恒大項(xiàng)目按分期額50%計(jì)）；廣澳物流園1宗93.75畝，預(yù)計(jì)價(jià)款3500萬(wàn)元；廣澳油庫(kù)區(qū)一期1宗139.45畝，預(yù)計(jì)價(jià)款5202萬(wàn)元；青云山莊1宗15畝，預(yù)計(jì)價(jià)款4500萬(wàn)元）；

—協(xié)議3宗，面積31.86畝，價(jià)款91.5萬(wàn)元（其中：佛教學(xué)會(huì)2.4畝，43萬(wàn)元；供電局4.76畝，20萬(wàn)元；澳頭“三舊”改造24.7畝，28.5萬(wàn)元）；

—補(bǔ)繳4宗，面積234.66畝，預(yù)計(jì)補(bǔ)繳地價(jià)款6232.66萬(wàn)元（其中：濠江花園5000萬(wàn)元；珠浦居委會(huì)（住宅、商業(yè)）面積125畝，716.81萬(wàn)元；珠浦居委會(huì)（住宅）面積109.66畝，510.85萬(wàn)元；其他5萬(wàn)元）；

—?jiǎng)潛埽▌澚簦?宗218.54畝，預(yù)計(jì)劃撥收入3623.31萬(wàn)元。

（2）上級(jí)基金專項(xiàng)收入

根據(jù)市提前下達(dá)的指標(biāo)文件，列入年初預(yù)算計(jì)劃的上級(jí)專項(xiàng)性補(bǔ)助收入964萬(wàn)元。

（3）上年結(jié)余

上年結(jié)余3038萬(wàn)元，其中上級(jí)966萬(wàn)元，本級(jí)2072萬(wàn)元。

綜合上述三項(xiàng)，2016年基金收入總計(jì)147918萬(wàn)元。

2、         基金支出

（1）本級(jí)基金支出

2016年本級(jí)基金支出146347萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)增加85232萬(wàn)元。主要是安排土地出讓基金支出141291萬(wàn)元、城市建設(shè)配套費(fèi)支出4970萬(wàn)元、福彩公益金預(yù)算支出77萬(wàn)元，其他9萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表四）。

按照我區(qū)各項(xiàng)征地及建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，并充分考慮當(dāng)年土地基金收入狀況， 2016年計(jì)劃安排土地出讓基金支出141291萬(wàn)元，主要安排區(qū)內(nèi)各項(xiàng)目的征地成本和建設(shè)、土地收儲(chǔ)、歷史遺留未付補(bǔ)償、區(qū)公共設(shè)施道路建設(shè)及中信新城項(xiàng)目征地和建設(shè)投入等，主要的支出項(xiàng)目有：

—2016年預(yù)征地和收儲(chǔ)成本及配套2233萬(wàn)元，其中：青洲鹽場(chǎng)項(xiàng)目983.94畝，收儲(chǔ)費(fèi)用1000萬(wàn)元；遠(yuǎn)思墓園（安置區(qū)）項(xiàng)目28.49畝，收儲(chǔ)費(fèi)用370萬(wàn)元；遠(yuǎn)思墓園三期項(xiàng)目49.47畝，收儲(chǔ)費(fèi)用463萬(wàn)元；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)河浦統(tǒng)征地項(xiàng)目18.82畝，征地款200萬(wàn)元；茂洲次中心和馬滘綜合體項(xiàng)目前期費(fèi)用200萬(wàn)元。

—2016年區(qū)已征地成本27094萬(wàn)元。其中：磊廣路征地10115萬(wàn)元；廣澳油庫(kù)區(qū)一期用地4145萬(wàn)元；沿江北路污水管網(wǎng)征地項(xiàng)目3326萬(wàn)元；馬滘工業(yè)園區(qū)生活配套區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)2553萬(wàn)元；青洲鹽場(chǎng)用地收儲(chǔ)項(xiàng)目1635萬(wàn)元；金源資產(chǎn)地塊613萬(wàn)元；其他征地項(xiàng)目1082萬(wàn)元；退回財(cái)政專戶2010年已代墊耕地占用稅1625萬(wàn)元；預(yù)留征地成本支出2000萬(wàn)元。

—2016年以收定支封閉管理項(xiàng)目安排支出84745萬(wàn)元。其中：中信新城南濱片統(tǒng)征地項(xiàng)目按照當(dāng)年相關(guān)土地出讓收入及有關(guān)協(xié)議安排建設(shè)投入66659萬(wàn)元，其中：蘇埃通道建設(shè)27000萬(wàn)元；博覽中心22000萬(wàn)元；道路建設(shè)12352；五金一費(fèi)投入4139萬(wàn)元；利潤(rùn)投入1168萬(wàn)元。南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)及主干道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目18086萬(wàn)元。

—解決歷史遺留應(yīng)付未付征地款2538萬(wàn)元。其中：河浦大道退耕土地征地補(bǔ)償438萬(wàn)元；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園歷史征地1000萬(wàn)元；三聯(lián)歷史征地本息100萬(wàn)元；預(yù)留解決歷史遺留征地欠款1000萬(wàn)元。

—園區(qū)配套建設(shè)及區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)18744萬(wàn)元。其中：八路一橋建設(shè)費(fèi)用5000萬(wàn)元；達(dá)南路回購(gòu)款4500萬(wàn)元；廣澳物流園道路建設(shè)（廣澳路、廣澳橫二路）項(xiàng)目1500萬(wàn)元；虎頭山隧道工程勘察設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)1500萬(wàn)元；電子電路園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000萬(wàn)元；塔頭危險(xiǎn)品庫(kù)區(qū)B02-2和B02-4地塊619萬(wàn)元；人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程500萬(wàn)元；磊廣路達(dá)南路電力通道建設(shè)工程500萬(wàn)元；河玉路西段升級(jí)首期改造工程500萬(wàn)元；濱海工業(yè)區(qū)道路建設(shè)（緯一路改造）項(xiàng)目500萬(wàn)元；其他項(xiàng)目1525萬(wàn)元；預(yù)留城市建設(shè)支出1000萬(wàn)元；預(yù)留農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出100萬(wàn)元。

—計(jì)提的五金一費(fèi)支出4949萬(wàn)元，其中：出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出3330萬(wàn)元、廉租住房資金支出167萬(wàn)元（按協(xié)議專項(xiàng)用于中信濱海新城相關(guān)項(xiàng)目）、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出1452萬(wàn)元（按協(xié)議專項(xiàng)用于中信濱海新城相關(guān)項(xiàng)目227萬(wàn)元）。

（2）上級(jí)基金支出

2016年上級(jí)基金支出964萬(wàn)元。主要是按照上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助收入指定用途安排的支出。

綜合上述兩項(xiàng)，2016年基金支出總計(jì)147311萬(wàn)元。

3、基金預(yù)算平衡情況

2016年基金收入總計(jì)147918萬(wàn)元，基金支出總計(jì)147311萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余607萬(wàn)元（其中土地出讓結(jié)余570萬(wàn)元）。

由于區(qū)級(jí)的征地工作計(jì)劃須報(bào)上級(jí)職能部門(mén)批準(zhǔn)，且供地受多種工作進(jìn)展限制，不可控的因素較多，本年度土地出讓收入可能出現(xiàn)較大變動(dòng)，按照“以收定支”的預(yù)算安排原則，因此在支出上也會(huì)出現(xiàn)較大調(diào)整，實(shí)際執(zhí)行中將視收入狀況，根據(jù)確保重點(diǎn)項(xiàng)目的原則再予統(tǒng)籌安排。鑒于以上情況，如果在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)較大變動(dòng)，將考慮在預(yù)算計(jì)劃調(diào)整時(shí)一并解決。

三、2016年主要工作措施

（一）加強(qiáng)財(cái)政收入管理，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

一是加大稅收征管力度。強(qiáng)化依法征稅，嚴(yán)禁超越權(quán)限多征、提前征收或者減征、免征、緩征稅款，做到依法征收、應(yīng)收盡收。落實(shí)收入責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)控，強(qiáng)化分部門(mén)、分稅種的收入管理。二是規(guī)范非稅收入管理。執(zhí)行好《廣東省市縣財(cái)政收入質(zhì)量考核辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)普遍性降費(fèi)政策，堅(jiān)決遏制各種亂收費(fèi)行為，加強(qiáng)非稅收入監(jiān)管力度，確保應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)政府性基金征收，重點(diǎn)抓好土地出讓，不斷壯大地方財(cái)政實(shí)力，為政府保障民生和重點(diǎn)項(xiàng)目提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。四是繼續(xù)積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助。用足用好縣級(jí)基本財(cái)力保障、振興發(fā)展、債務(wù)管理等政策，主動(dòng)積極與上級(jí)溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取體制方面、專項(xiàng)方面、債券資金方面等補(bǔ)助，緩解財(cái)政收支缺口、建設(shè)資金缺口等問(wèn)題。

（二）調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，發(fā)揮財(cái)政資金放大作用

一是優(yōu)先安排民生支出。落實(shí)上級(jí)關(guān)于加大民生保障力度政策，確保教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等重點(diǎn)民生支出足額到位。支持省、市、區(qū)十件民生實(shí)事項(xiàng)目。2016年安排十類民生支出資金88785萬(wàn)元，比上年預(yù)算77265萬(wàn)元增長(zhǎng)15%。二是重點(diǎn)保障基本支出。保障國(guó)家出臺(tái)的工資改革、養(yǎng)老并軌政策的資金支出，保障機(jī)構(gòu)的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增，杜絕“吃空餉”現(xiàn)象。三是支持政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出，統(tǒng)籌各類財(cái)政資金用于園區(qū)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政設(shè)施維護(hù)管養(yǎng)、中信新城項(xiàng)目、虎頭山隧道等投入，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。四是政府部門(mén)上下要樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控一般性支出。

（三）深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)建立現(xiàn)代財(cái)政制度

一是繼續(xù)加大統(tǒng)籌盤(pán)活財(cái)政存量資金力度，嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市關(guān)于推進(jìn)地方盤(pán)活財(cái)政存量資金精神，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金全面清理收回，重點(diǎn)清理部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域。二是加強(qiáng)對(duì)庫(kù)款運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)和分析，合理調(diào)度國(guó)庫(kù)資金，按規(guī)定控制庫(kù)款規(guī)模。三是圍繞省印發(fā)的兩個(gè)考核辦法，力促有關(guān)部門(mén)加快項(xiàng)目推進(jìn)力度，扭轉(zhuǎn)“錢等項(xiàng)目”的觀念，加強(qiáng)支出進(jìn)度執(zhí)行，優(yōu)化內(nèi)部管理程序，明確各環(huán)節(jié)時(shí)限要求，加快資金申請(qǐng)用款工作推進(jìn)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。四是繼續(xù)全面推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，按要求公開(kāi)財(cái)政預(yù)決算信息，擴(kuò)大公開(kāi)范圍，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和其他財(cái)政收支情況。五是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。對(duì)政府債務(wù)余額實(shí)行限額控制，將政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理，嚴(yán)格限定政府債務(wù)資金用途。拓寬融資渠道，積極爭(zhēng)取上級(jí)債券資金，切實(shí)履行償債責(zé)任，妥善處理存量債務(wù)。建立健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處置機(jī)制，加強(qiáng)政府或有債務(wù)管理，積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。六是推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式，積極推進(jìn)虎頭山隧道及南延工程的建設(shè)和管養(yǎng)、茂洲片區(qū)和馬窖綜合體片區(qū)土地綜合整理等項(xiàng)目采用PPP模式，爭(zhēng)取于今年6月底前完成項(xiàng)目“物有所值和財(cái)政承受能力”兩個(gè)論證及招投標(biāo)工作，促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、激發(fā)市場(chǎng)活力和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。七是推進(jìn)基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)，3月底前全面完成綜合平臺(tái)建設(shè)，并接受省、市的驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)“一站式”辦理、“一條龍”服務(wù)，為群眾提供高效、便捷、優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)。

(四)加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)大局效能

一是深化“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)守政治紀(jì)律,堅(jiān)持按規(guī)則用權(quán)，廉潔自律。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，增強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍的紀(jì)律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)。三是健全財(cái)政內(nèi)控制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善崗責(zé)體系，把各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)分解到具體工作環(huán)節(jié)、具體工作崗位、具體工作人員，堵塞漏洞，防范風(fēng)險(xiǎn)。四是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，多走出去向先進(jìn)區(qū)縣學(xué)習(xí)，多與部門(mén)溝通，多體會(huì)基層困難，多向區(qū)委、區(qū)政府匯報(bào)工作，多與人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)交流，促進(jìn)財(cái)政工作進(jìn)展。

各位代表，2016年財(cái)政任務(wù)艱巨繁重，財(cái)政收支矛盾十分突出，但我們也看到，濠江的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展已進(jìn)入跨越發(fā)展的新階段,我們有信心，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，新一年的財(cái)政工作將再接再厲，改革創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，為濠江“十三五”規(guī)劃開(kāi)好局、起好步拼搏奮斗。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

汕頭市濠江區(qū)2016年政府預(yù)算草案.xls

一般公共預(yù)算基本支出撥款支出2016年預(yù)算表.xls

2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表.xls