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關于濠江區2018年1-9月份預算執行和2018年第三次預算調整方案說明的報告
  • 2018-11-07 14:58
  • 來源:本網
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  • 主任、各位副主任、各位委員:

    我受區人民政府委托,向區人大常委會作關于濠江區2018年1-9月份預算執行情況和2018年第三次預算調整方案說明的報告,請予審查。

    一、1-9月預算執行情況

    (一)一般公共預算收支情況

    ?1.一般公共預算收入情況

    1-9月份本級一般公共預算收入56667萬元,同比增長19.27%,完成預算調整目標73423萬元的77.18%,完成市奮斗目標75398萬元的75.16%。其中:稅收收入38609萬元,同比增長21.81%;非稅收入18058萬元,同比增長14.17%,占一般公共預算收入比重31.87%。

    國稅局收入16716萬元,同比增長30.37%,完成預算調整目標20458萬元的81.71%,完成市奮斗目標21463萬元的77.88%;地稅局收入24398萬元,同比增長16.85%,完成預算調整目標33692萬元的72.41%,完成市奮斗目標35021萬元的69.67%;財政局收入15553萬元,同比增長12.61%,完成預算調整目標19273萬元的80.70%,完成市奮斗目標18914萬元的82.23%。

    2.一般公共預算支出情況

    1-9月份一般公共預算支出160073萬元,其中本級支出87312萬元,完成預算調整計劃127566萬元的68.44%,同比減支4092萬元,下降4.48%。本級支出主要科目明細如下:

    一般公共服務支出11401萬元,完成預算調整計劃15551萬元的73.31%,同比增長10.83%;

    國防支出471萬元,完成預算調整計劃559萬元的84.26%,同比下降34.76%;

    公共安全支出2883萬元,完成預算調整計劃3421萬元的84.27%,同比增長18.20%;

    教育支出31080萬元,完成預算調整計劃41468萬元的74.95%,同比增長13.98%;

    科學技術支出1158萬元,完成預算調整計劃1189萬元的97.39%,同比增長195.41%;

    文化體育與傳媒支出2679萬元,完成預算調整計劃4726萬元的56.69%,同比增長14.88%;

    社會保障和就業支出6953萬元,完成預算調整計劃10992萬元的63.26%,同比下降12.02%;

    醫療衛生與計劃生育支出4635萬元,完成預算調整計劃6117萬元的75.77%,同比增長17.91%;

    節能環保支出153萬元,完成預算調整計劃211萬元的72.51%,同比下降98.96%;

    城鄉社區支出9687萬元,完成預算調整計劃11961萬元的80.99%,同比增長5.27%;

    農林水支出2521萬元,完成預算調整計劃4228萬元的59.63%,同比增長68.29%;

    交通運輸支出98萬元,完成預算調整計劃172萬元的56.98%,同比增長108.51%;

    資源勘探信息等支出1283萬元,完成預算調整計劃2048萬元的62.65%,同比增長88.12%;

    商業服務業等支出395萬元,完成預算調整計劃713萬元的55.40%,同比增長56.75%;

    金融支出5萬元,完成預算調整計劃5萬元的100%,與上年持平;

    國土資源氣象等支出726萬元,完成預算調整計劃1141萬元的63.63%,同比增長6.61%;

    住房保障支出3133萬元,完成預算調整計劃3167萬元的98.93%,同比增長94.48%;

    糧油物資儲備支出699萬元,完成預算調整計劃764萬元的91.49%,同比增長9.73%;

    其他支出658萬元,完成預算調整計劃10437萬元的6.30%,同比下降67.57%;

    債務付息支出2054萬元,完成預算調整計劃2054萬元的100%,同比增長13.11%;

    轉移性支出2380萬元,完成預算調整計劃2380萬元的100%,同比下降20.88%,年終按市下達上解支出指標結算;

    預備費預算調整計劃2000萬元,今年尚未支出,上年無該項支出;

    債務還本支出2260萬元,完成年初預算計劃2260萬元的100%,上年無該項支出。

    對比上年同期,本級減支4092萬元,主要有以下增減支因素:

    (1)增支項目。主要是:創建教育現代化中小學教育裝備建設項目3307萬元;債務還本增支2260萬元;2017年結轉省科技發展和信息化發展專項資金1771萬元;績效考核獎金增支1686萬元;稅務局征管經費1433萬元;三嶼圍海堤達標加固工程320萬元;2018年度區級科技三項經費300萬元;濠江區森林防火網格化管理工作經費243萬元;人員工資按實結算增支115萬元等。合計11435萬元。

    (2)減支項目。主要是:企業扶持資金14400萬元;上解支出628萬元;機關事業單位基本養老保險周轉金350萬元;職業技能公共實訓基地房產及設備購置資金149萬元。合計15527萬元。

    (二)基金收支情況

    1-9月份本級政府性基金收入121190萬元,完成預算調整計劃174882萬元的69.30%,同比下降54.37%。主要來源于南濱片統征地出讓收入105300萬元、廣澳物流園區出讓收入3025萬元、劃撥補繳地價款收入4212萬元、“三舊”改造項目收入847萬元、城市基礎設施配套費收入7019萬元、其他收入787萬元。

    1-9月份政府性基金總支出162699萬元,其中本級支出161076萬元,完成預算調整計劃219082萬元的73.52%,同比下降36.86%。

    (三)社會保險基金收支情況

    1-9月份社會保險基金收入13685萬元,完成年初計劃74.51%,其中城鄉養老基金收入7279萬元,機關事業單位養老基金收入6406萬元。1-9月份社會保險基金支出10322萬元,完成年初計劃69.13%,其中城鄉養老基金支出4546萬元,機關事業單位養老基金支出5776萬元。預計至年底,機關事業單位養老基金收支基本平衡。

    (四)國有資本經營預算收支情況

    ???? 1-9月份國有資本經營預算收支尚未有執行,預計至年底將按年初計劃完成。

    二、2018年第三次預算調整情況說明

    今年以來,區財稅部門緊緊圍繞區委、區政府工作部署,強化征收協調,爭取債券資金,科學調度資金,提速預算執行,全力打好財政收支基礎。但受政策性增支等因素的影響,區第四屆人大常委會第十三次會議審議通過我區2018年第二次預算調整方案后,預算執行再次出現較大變化。根據《預算法》規定,需對財政預算再作調整。本次預算調整后預算收支若再有重大變化,將按程序再進行上報調整。

    本次調整的主要因素:一是受規范津補貼政策影響,需調增預算支出;二是部分政策性項目增支;三是已列入預算調整的部分債券資金支出項目無法支出,需調整重新安排項目。主要調整內容如下:

    (一)一般公共預算調整方面

    1.收入調整情況

    調入資金調整為25446萬元,比上次預算調整20973萬元調增4473萬元,增長21.33%。主要是調增從政府性基金收入調入資金4473萬元。

    2.????? 支出調整情況

    本級公共預算支出調整為132039萬元,比上次預算調整127566萬元調增4473萬元,增長3.51%。主要是調增規范機關事業單位津補貼(績效工資)支出4752萬元,調增外事局外賓接待經費10萬元,調減機關單位工作補助經費289萬元。詳見附表1。

    (二)政府性基金預算調整方面

    1.收入調整情況

    本級政府性基金收入調整為179355萬元,比第二次預算調整174882萬元調增4473萬元,增長2.56%。具體科目詳見附表2,具體項目詳見附表3,主要項目如下:

    —土地出讓基金收入:調整為171295萬元,比第二次預算調整166822萬元調增4473萬元,增長2.68%。

    比第二次預算調整增加收入的項目有:偉達房地產有限公司北山灣片區項目用地調整為23078萬元,調增8078萬元。

    列入第二次預算調整減少收入的項目有:雨傘塭二期(馬滘雨傘塭GP-2018-004地塊)調整為17550萬元,調減3605萬元。主要是預計馬滘雨傘塭B-02-03地塊西北側11.14畝年底無法實現收入。

    2.支出調整情況

    調出資金調整為22673萬元,比第二次預算調整18200萬元調增4473萬元。主要是上述公共財政預算調入資金的因素增加調出資金。詳見附表4。

    (三)2018年新增專項債券資金調整情況

    區第四屆人大常委會第十二次會議審議通過我區2018年新增地方政府專項債券轉貸資金安排方案,當前仍有部分項目暫無法實施,影響了全區新增債券支出進度。汕市財預〔2018〕165號文要求:2018年新增債券在今年內全部支出,杜絕資金沉淀,對于債券資金滯留國庫資金嚴重,沒有及時安排支出的地區,省財政將提請省政府予以公開通報,并以適當方式提請有關方面實施問責,必要時研究收回沉淀資金。為加快2018年新增債券的支出進度,擬對暫無法實施、無法支出、有其他資金來源的項目調整給其他亟需支出的項目。具體如下:

    收回宕石街道馬拉松公園2000萬元、廣澳街道汕頭南教育公園500萬元、城建環保局石林橋危橋改造1000萬元、城建環保局“三路一橋”工程2000萬元、達濠街道古城墻修繕500萬元,合計6000萬元。上述收回的資金6000萬元全部調整為城建環保局“一路一橋”工程項目。詳見附表5。

    三、后三個月工作打算

    (一)將財源建設作為第一要務。一方面,強化財源培育。落實國家稅改要求,進一步涵養培植優質稅源;研究促進行業健康發展措施,提前培育地方骨干稅源;鼓勵本地總部企業依法匯總納稅,引導各分公司升級為二級以上機構,努力增加稅收增量。另一方面,強化綜合治稅。堅持收入增速和質量水平并重,密切部門聯系溝通,打破涉稅信息“孤島”,加強難征難管環節稅源管控,多渠道堵漏增收。

    (二)防范潛在支付風險隱患。高度重視庫款支付保障工作,將庫款情況納入關注范圍,及時分析庫款收支情況,做好庫款使用規劃,強化庫款支出管理,防范潛在支付風險。在出現庫款支付困難時,及時采取有效措施,化解支付風險。

    (三)緊抓土地出讓加大收入。前三季度,我區土地出讓收入(含南濱片統征地)占政府性基金收入高達94.18%,但可統籌基金僅完成預算調整計劃的14.36%,政府性基金來源極大減少,無力支撐八項支出,無力按進度支付項目工程款,持續舉債將無力償還,也嚴重影響我區發展進程。區各有關部門要堅持問題導向、目標導向、進度導向,以踏石留印的勁頭和時不我待的擔當,確保各項工作有力有序加速落實,為全區經濟發展儲備后力。

    (四)采取有效措施推進支出。嚴格執行季度通報、清理催支、落后懲罰、不滿2年未支收回等四個機制,針對財政支出各環節存在問題,形成例行通報、特殊報告、不予支持、年滿收回的倒逼舉措,打通支出關節,避免擴大資金沉淀規模,提高資金使用效益,切實突破資金滯留的惡循環。

    (五)積極對接上級財政部門。主動對接省、市財政部門,爭取將中信項目收益納入公共預算非稅收入管理,全力維護我區現有財政規模和收入增速。

    以上報告,請予審查。




    濠江區財政局?

    2018年11月7日


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