關(guān)于印發(fā)《濠江區(qū)開展全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況

專項(xiàng)檢查工作方案》的通知

各街道辦事處，區(qū)直各單位:

　　? 為進(jìn)一步深化中央八項(xiàng)規(guī)定在我區(qū)的貫徹落實(shí)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范“三公”等行政經(jīng)費(fèi)管理，根據(jù)廣東省財(cái)政廳印發(fā)的《關(guān)于開展全省“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況專項(xiàng)檢查的通知》（粵財(cái)促改〔2019〕12號(hào)）和汕頭市財(cái)政局印發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展全省“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況專項(xiàng)檢查的通知》（汕市財(cái)監(jiān)〔2019〕5號(hào)）的工作部署，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，區(qū)財(cái)政局制定了《濠江區(qū)開展全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況專項(xiàng)檢查工作方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)你們嚴(yán)格按照工作方案中的要求，認(rèn)真組織開展自查自糾工作，按時(shí)報(bào)送自查自糾的相關(guān)表格資料（自查自糾的時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2017年至2018年，自查自糾工作的相關(guān)表格在濠江部門決算QQ群，群號(hào)196381552中自行下載）。各單位要準(zhǔn)備好2017年至2018年財(cái)務(wù)報(bào)表、賬簿和憑證等相關(guān)資料，積極支持和配合重點(diǎn)檢查組的工作，重點(diǎn)檢查的單位和時(shí)間另行通知。

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附件：濠江區(qū)開展全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況專項(xiàng)檢查工作方案

????? （各單位可在濠江部門決算QQ群，群號(hào)196381552

?????? 中自行下載）

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濠江區(qū)財(cái)政局

2019年4月30日

附件：

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濠江區(qū)開展全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況

專項(xiàng)檢查工作方案

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??? 為進(jìn)一步深化中央八項(xiàng)規(guī)定在我區(qū)的貫徹落實(shí)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范“三公”等行政經(jīng)費(fèi)管理，根據(jù)廣東省財(cái)政廳印發(fā)的《關(guān)于開展全省“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況專項(xiàng)檢查的通知》（粵財(cái)促改〔2019〕12號(hào)）和汕頭市財(cái)政局印發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展全省“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況專項(xiàng)檢查的通知》（汕市財(cái)監(jiān)〔2019〕5號(hào)）的工作部署，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，現(xiàn)就濠江區(qū)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況專項(xiàng)檢查制定實(shí)施方案：

??? 一、成立機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工

??? 成立由區(qū)財(cái)政局局長任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，行政審批管理股、預(yù)算股、綜合股、行財(cái)股、農(nóng)業(yè)股、社保股、國資股主要負(fù)責(zé)人參與的濠江區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況檢查專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“區(qū)專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組”），主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)范圍內(nèi)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況檢查專項(xiàng)行動(dòng)，研究制訂有關(guān)政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決相關(guān)重要問題。區(qū)專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在區(qū)財(cái)政局行政審批管理股（監(jiān)督辦），由區(qū)財(cái)政局抽調(diào)局內(nèi)業(yè)務(wù)骨干組成，負(fù)責(zé)本次專項(xiàng)行動(dòng)的日常工作、組織重點(diǎn)檢查和全區(qū)專項(xiàng)行動(dòng)情況匯報(bào)等工作；同時(shí)區(qū)財(cái)政局將加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門的溝通協(xié)調(diào)，結(jié)合自查情況、財(cái)政日常管理情況、審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察等部門檢查情況，科學(xué)、精準(zhǔn)地選擇重點(diǎn)檢查單位，建立健全檢查工作責(zé)任制，形成合力，確保檢查取得實(shí)效。

??? 二、“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況檢查專項(xiàng)行動(dòng)

??? （一）專項(xiàng)檢查對(duì)象和范圍

?? ?本次檢查對(duì)象為所有區(qū)級(jí)預(yù)算單位及其所屬下級(jí)單位（以下簡稱區(qū)直各單位）。檢查內(nèi)容為“三公”經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等行政經(jīng)費(fèi)使用情況及其他違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的情況。檢查的資金年度為2017-2018年度，必要時(shí)追溯以前年度或延伸檢查至2019年度。

??? （二）組織形式

??? 本次“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況檢查專項(xiàng)行動(dòng)采取省、市、區(qū)聯(lián)動(dòng)的方式開展。區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)開展 “三公”經(jīng)費(fèi)使用情況專項(xiàng)檢查，區(qū)直各單位應(yīng)在自查自糾的基礎(chǔ)上，自覺接受區(qū)專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查。界時(shí)，省財(cái)政廳將根據(jù)工作需要開展專項(xiàng)巡查。

?? ?（三）檢查重點(diǎn)

??? 1公務(wù)接待費(fèi)方面。是否存在違反公務(wù)接待流程的行為；是否存在公務(wù)接待（人員、費(fèi)用、餐次等）超標(biāo)準(zhǔn)超范圍、提供高檔菜肴、煙酒、轉(zhuǎn)移隱匿公務(wù)接待費(fèi)、向下級(jí)單位或其他單位、個(gè)人轉(zhuǎn)嫁接待費(fèi)用、無公函接待等問題；是否存在以“宵夜”等形式多次接待和“一桌餐”宴請(qǐng)等隱形變異違規(guī)接待、到私人會(huì)所和高消費(fèi)餐飲場所進(jìn)行接待、是否存在通過單位飯?zhí)眠`規(guī)接待等問題。

??? 2公車使用管理方面。是否存在超編超標(biāo)購置配備車輛、租用豪華車輛或者長期固定租賃車輛等問題；是否存在節(jié)假日違規(guī)使用公務(wù)用車、違規(guī)借用或占用下屬單位車輛、公車私用等問題；是否存在違規(guī)報(bào)銷公務(wù)車輛月保費(fèi)用、私車公養(yǎng)、超范圍超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼等問題。

? ??3因公出國費(fèi)方面。是否存在以各種名義變相公款出國旅游、超預(yù)算超范圍超標(biāo)準(zhǔn)列支因公出國（境）費(fèi)用、擅自增加出訪國家或者地區(qū)、繞道旅行、延長國外停留時(shí)間等行為；是否存在由其他單位支付因公出國費(fèi)用等行為。

??? 4會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)方面。是否存在超標(biāo)準(zhǔn)超范圍列支、無計(jì)劃安排會(huì)議或培訓(xùn)等問題；是否存在虛大會(huì)議費(fèi)支出套取財(cái)政資金，以會(huì)議、培訓(xùn)、出差調(diào)研名義公款旅游，轉(zhuǎn)嫁和攤派會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等問題。

??? 5辦公費(fèi)方面。是否存在鋪張浪費(fèi)行為；是否嚴(yán)格按照使用范圍開支辦公費(fèi)；是否以買耗材、辦公設(shè)備等項(xiàng)目轉(zhuǎn)移隱匿其他支出等情況。

??? 6財(cái)務(wù)管理方面。招投標(biāo)工程項(xiàng)目、政府采購項(xiàng)目等是否嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)規(guī)定、政府采購預(yù)算和程序；物業(yè)出租收入等是否執(zhí)行“收支兩條線”管理；課題費(fèi)、評(píng)審費(fèi)、專家授課費(fèi)等是否按標(biāo)準(zhǔn)按流程開支；是否嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，是否按規(guī)定公開預(yù)決算信息；下屬單位有無違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。

??? 7其他方面。是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律法規(guī)的其他行為。是否存在從法定賬戶外收入、資產(chǎn)處置出租出借收入、除財(cái)政撥款以外的其他來源收入違規(guī)列支“三公”等行政經(jīng)費(fèi)支出；是否違反專項(xiàng)資金管理規(guī)定或預(yù)算批復(fù)，在專項(xiàng)資金中超范圍列支“三公”經(jīng)費(fèi)等問題。

??? （四）方法步驟

??? 本次專項(xiàng)行動(dòng)從本實(shí)施方案印發(fā)之日起開始，至2019年10月結(jié)束，主要分為自查自糾、重點(diǎn)檢查和整改落實(shí)三個(gè)階段。

??? 1．自查自糾（4月至5月）。

??? 各區(qū)直單位開展自查，各單位自查自糾工作應(yīng)包括：一是全面梳理本部門及下屬單位“三公”等行政經(jīng)費(fèi)管理制度和內(nèi)控機(jī)制；二是開展“三公”等行政經(jīng)費(fèi)使用情況自查，確保自查比例達(dá)到100%；三是對(duì)本部門及下屬單位“三公”等行政經(jīng)費(fèi)使用情況開展內(nèi)部檢查。

??? 自查自糾工作結(jié)束后，納入檢查范圍的所有單位都必須在5月16日前將自查自糾情況報(bào)告及相關(guān)資料報(bào)區(qū)財(cái)政局業(yè)務(wù)歸口股室，區(qū)財(cái)政局各相關(guān)業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)將自查自糾情況匯總并于5月17日前報(bào)區(qū)專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

??? 區(qū)專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將自查自糾情況，于5月20日前報(bào)市財(cái)政局監(jiān)督辦。

??? 2．重點(diǎn)檢查（6月至8月）。

??? 在自查自糾的基礎(chǔ)上，區(qū)專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)區(qū)直各單位自查情況、群眾反映舉報(bào)線索以及單位近年接受巡視、審計(jì)、監(jiān)督檢查情況，派出重點(diǎn)檢查組，重點(diǎn)檢查組成員由財(cái)政局業(yè)務(wù)骨干及專業(yè)會(huì)計(jì)師組成，對(duì)部分區(qū)直單位及其下屬單位開展重點(diǎn)檢查。具體進(jìn)點(diǎn)時(shí)間另行通知。

??? 區(qū)專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將重點(diǎn)檢查情況總結(jié)，于8月15日前將階段工作情況及相關(guān)資料報(bào)市財(cái)政局監(jiān)督辦。

??? 3．整改落實(shí)（8月至10月）。

??? 對(duì)于 “三公”經(jīng)費(fèi)使用情況自查自糾、重點(diǎn)檢查階段發(fā)現(xiàn)的問題，區(qū)直各單位對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，可以馬上解決的立行立改，需要時(shí)間解決的，應(yīng)制定具體措施，明確完成期限，堅(jiān)決防止敷衍整改、虛假整改和表面整改。

??? 區(qū)專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于10月22日前將“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查工作總體情況（包括工作總體開展情況和重點(diǎn)核查開展情況、落實(shí)整改情況、違法違規(guī)問題處理情況等）報(bào)市財(cái)政局監(jiān)督辦。

??? 三、有關(guān)工作要求

　? （一）區(qū)直各單位務(wù)必高度重視此次“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查工作，統(tǒng)籌單位各股室力量成立專項(xiàng)檢查工作小組負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。在收到本通知后應(yīng)將通知及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)下屬單位。區(qū)直各單位應(yīng)指定1名經(jīng)辦人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作，相關(guān)人員信息填列《2019年“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查工作聯(lián)絡(luò)表》后（附件10，電子表格可于濠江區(qū)部門決算QQ群196381552共享中下載）于5月7日上報(bào)區(qū)財(cái)政局各相關(guān)業(yè)務(wù)主管股室。

　 （二）區(qū)直各單位接本工作方案后，應(yīng)盡快組織本單位及下屬單位開展自查工作，組織開展對(duì)下屬單位的內(nèi)部核查工作，確保自查和內(nèi)部核查不走過場。并根據(jù)有關(guān)要求，認(rèn)真做好重點(diǎn)檢查的查前資料準(zhǔn)備，確保相關(guān)材料的完整、真實(shí)。

　　（三）區(qū)直各單位對(duì)自查和內(nèi)部核查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)按照邊查邊改、立行立改的原則進(jìn)行整改。對(duì)于自查和內(nèi)部核查發(fā)現(xiàn)并整改的問題，重點(diǎn)檢查中將不予以追究。對(duì)重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各單位應(yīng)制定整改臺(tái)賬、落實(shí)整改責(zé)任，限期整改完畢；同時(shí)深挖問題根源、舉一反三，完善相關(guān)制度。

　　（四）相關(guān)資料報(bào)送要求。區(qū)直各單位填列附件1-10（電子表格可于濠江區(qū)部門決算QQ群196381552共享中下載）。各單位報(bào)送的自查報(bào)告內(nèi)容包括但不限于以下四個(gè)部分：介紹本單位“三公”經(jīng)費(fèi)管理及使用的總體情況、說明本次自查自糾和內(nèi)部核查工作的主要做法及取得的成效、對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析提出整改意見和措施、對(duì)“三公”等行政經(jīng)費(fèi)管理提出意見和建議。自查報(bào)告和自查報(bào)表連同對(duì)下屬單位的內(nèi)部核查報(bào)告（附件1-9）加蓋單位公章后，于2019年5月16日前以書面報(bào)送區(qū)財(cái)政局各相關(guān)業(yè)務(wù)主管股室，自查報(bào)表同時(shí)報(bào)送電子版。

??? 四、問題線索舉報(bào)方式。為確保檢查取得成效，堅(jiān)決查處、徹底杜絕“三公”等行政經(jīng)費(fèi)支出的違法違紀(jì)違規(guī)行為，區(qū)財(cái)政局設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)通信地址、舉報(bào)郵箱在區(qū)政府網(wǎng)站對(duì)社會(huì)公開發(fā)布，單位或個(gè)人可通過來電來信反映情況、提供線索，區(qū)財(cái)政局將依法做好舉報(bào)線索的受理登記、查處督辦的等工作。具體舉報(bào)方式如下：

??? 舉報(bào)電話：87368213（區(qū)財(cái)政局）。

　　紙質(zhì)材料舉報(bào)通信地址：濠江區(qū)政府大院3號(hào)樓（財(cái)政局）。

　? 電子郵箱地址： sthjczjkj@126.com。

相關(guān)附件

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